| 13/22/0162 |
Led ultra HD TV s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
980,89 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0070 |
škárovka na pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
348,26 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0077 |
špárovka priebežná Dub |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
814,25 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0141 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0182 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0196 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
693,00 € |
03.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0247 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
287,00 € |
29.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0269 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
126,00 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0328 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
26,00 € |
12.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0343 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
19,00 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0036 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0061 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0085 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0115 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
16,33 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0050 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0078 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0101 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0130 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
26.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0157 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0195 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
8,74 € |
03.08.2022 |
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0240 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,70 € |
16.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0268 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0293 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0321 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0261 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0291 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,79 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0289 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0284 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
97,90 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
