| 82/23/0127 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 094,40 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0126 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01-02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
11 004,00 € |
29.05.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0322 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 339,20 € |
01.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0347 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 081,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0346 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
503,67 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0012 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 539,46 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0024 |
opätovné vydanie karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
16,80 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0032 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 711,80 € |
09.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0049 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 594,50 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0085 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 456,80 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0111 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 487,40 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0143 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 616,10 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0171 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 679,80 € |
10.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0191 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 055,08 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0219 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 235,92 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0235 |
nové karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,00 € |
25.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0254 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 712,68 € |
05.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0291 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 927,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202304 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
3 860,00 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0338 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 845,30 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0051 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
27,49 € |
29.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0270 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
866,60 € |
28.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0183 |
náhradné diely do PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TRILAB Group s.r.o. |
05288746 |
|
165,00 € |
18.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0226 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
199,00 € |
12.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0273 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
154,00 € |
13.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0313 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
35,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0337 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0139 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0177 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
927,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0203 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
33,00 € |
10.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
