| 13/22/0174 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
2 537,84 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0335 |
základný kurz na obsluhu RMRP žiaci a majstri |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
505,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0299 |
podaná strava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
322,20 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202204 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
243,42 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0087 |
Pracovná obuv a monterky/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
7 752,00 € |
23.08.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0220 |
čistenie a leštenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
1 680,00 € |
30.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0227 |
čistenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
2 582,07 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0008 |
Čistiaci stroj MM mAX, náhradná batéria |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
3 594,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0144 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
246,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0197 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
276,00 € |
28.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0179 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
310,20 € |
08.07.2022 |
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0225 |
tlač tlačív/osobný spis žiaka ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
56,50 € |
02.09.2022 |
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0131 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
471,16 € |
30.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0153 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
538,73 € |
15.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0174 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
963,52 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0188 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
361,97 € |
28.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0187 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
235,79 € |
27.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0221 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
427,30 € |
31.08.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0239 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
393,80 € |
14.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0334 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
217,44 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0049 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
279,18 € |
02.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0093 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
557,76 € |
13.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0271 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
433,39 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0275 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
209,00 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0295 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
270,30 € |
11.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0300 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
440,99 € |
21.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
173,69 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0336 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
658,72 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0281 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0288 |
spotreba plynu 10/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 016,37 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
