| 82/24/0053 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0088 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,13 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0115 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
25.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0115 |
materiál na kuchynskú linku a kanc.nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
1 088,64 € |
07.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0010 |
rezivo a porez na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
2 342,17 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0014 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
483,36 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0013 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
290,33 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0012 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,69 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0038 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
123,42 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,65 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0036 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
418,20 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,10 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0047 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,08 € |
23.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0064 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,35 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0065 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
126,53 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0066 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
175,80 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0091 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
216,88 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0099 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
88,44 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0100 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
169,14 € |
23.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0095 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
313,88 € |
19.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0051 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0084 |
filamenty k 3D tlačiarni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Vinczeová |
30959543 |
|
530,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0117 |
oprava optického kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Maroš Polák - MIMAR |
37255606 |
|
561,60 € |
30.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0108 |
termostaty na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MAXECO, s.r.o. |
45973318 |
|
299,95 € |
26.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0034 |
PC zostava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
mediatip.sk, s.r.o. |
36013978 |
|
881,40 € |
19.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0075 |
3D tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
|
980,00 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0003 |
náradie, náhradné násady na náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
46,99 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
