Faktúra č. 82/25/0221
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/25/0221
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohože
- Dátum doručenia: 18.07.2025
- Celková hodnota: 12,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva
- Dátum zverejnenia: 30.07.2025
- Poznámka: