Faktúra č. 82/23/0171
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Up Déjeuner, s.r.o..
- IČO: 53528654
- Adresa: Tomášikova 16529/23/D, 821 01 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/23/0171
- Popis fakturovaného plnenia: E - stravovacie kupóny, nové karty
- Dátum doručenia: 10.07.2023
- Celková hodnota: 1 679,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 25165 Z_K_KREDITY_FA
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25165 Z_K_Kredity_FA | Zmluva o zabezpečení stravovania prostredníctvom Elektronických stravovacích kupónov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Up Slovensko, s.r.o.. | 31396674 | Iné | 0,00 € | 08.12.2020 | 22.01.2021 | Ing. Janka Galdunová | riaditeľka školy | Zmluva |