Faktúra č. 82/19/0324

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0324
  • Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 2 669,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Rozhodnutie KO 2019
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2019
  • Poznámka:
Tlačiť