Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0324
- Popis fakturovaného plnenia: komunálny odpad
- Dátum doručenia: 15.10.2019
- Celková hodnota: 2 669,32 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Rozhodnutie KO 2019
- Dátum zverejnenia: 25.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť