Faktúra č. 82/18/0131
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/18/0131
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 28.05.2018
- Celková hodnota: 12,49 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva
- Dátum zverejnenia: 06.06.2018
- Poznámka: