Faktúra č. 82/18/0110

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/18/0110
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 30.04.2018
  • Celková hodnota: 12,49 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 17.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť