Faktúra č. 82/17/0219
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/17/0219
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohožky
- Dátum doručenia: 21.08.2017
- Celková hodnota: 7,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zmluva
- Dátum zverejnenia: 25.08.2017
- Poznámka: