Faktúra č. 82/15/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/15/0011
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohožky
- Dátum doručenia: 30.01.2015
- Celková hodnota: 12,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.02.2015
- Poznámka: