Faktúra č. 82/14/0311

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/14/0311
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 08.12.2014
  • Celková hodnota: 17,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 006300
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2014
  • Poznámka:
Tlačiť