Faktúra č. 82/14/0011
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/14/0011
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom a pranie rohože
- Dátum doručenia: 03.02.2014
- Celková hodnota: 16,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2014
- Poznámka: