Faktúra č. 82/13/0153
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/13/0153
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 21.06.2013
- Celková hodnota: 16,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2013
- Poznámka: