Faktúra č. 13/25/0201
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: reksport s. r. o.
- IČO: 54135621
- Adresa: Potočná 40, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/25/0201
- Popis fakturovaného plnenia: propagačné materiály a kancelársky papier
- Dátum doručenia: 22.08.2025
- Celková hodnota: 1 169,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/25/190
- Dátum zverejnenia: 03.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/25/190 | Nákup propagačného materiálu a kancelárskych potrieb | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | reksport s. r. o. | 54135621 | 1 169,55 € | 20.08.2025 | 13.09.2025 | Objednávka |