Faktúra č. 13/21/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: interNETmania Sk s.r.o.
- IČO: 50462164
- Adresa: Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0019
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 03.05.2021
- Celková hodnota: 59,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/019
- Dátum zverejnenia: 12.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/019 | Nákup tonerov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | interNETmania Sk s.r.o. | 50462164 | 59,90 € | 30.04.2021 | 04.05.2021 | Objednávka |