interNETmania Sk s.r.o.


Informácie
  • Názov: interNETmania Sk s.r.o.
  • IČO: 50462164
  • Adresa: Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/21/019 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 59,90 € 30.04.2021 04.05.2021 Objednávka
13/21/0019 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 59,90 € 03.05.2021 12.05.2021 Faktúra
13/20/013 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 115,82 € 21.01.2020 23.01.2020 Objednávka
13/20/0013 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 115,82 € 22.01.2020 04.02.2020 Faktúra
13/19/108 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 20,22 € 10.07.2019 16.07.2019 Objednávka
13/19/109 Nákup toneru a valca Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 174,51 € 10.07.2019 17.07.2019 Objednávka
13/19/0105 atrament na farebnú tlač Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 20,22 € 12.07.2019 06.08.2019 Faktúra
13/19/0106 toner a valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 174,51 € 12.07.2019 06.08.2019 Faktúra
13/17/127 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 65,92 € 28.08.2017 09.09.2017 Objednávka
13/17/0132 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 79,11 € 30.08.2017 12.09.2017 Faktúra
13/17/148 Nákup toneru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 42,88 € 19.09.2017 03.10.2017 Objednávka
13/17/0151 toner Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 interNETmania Sk s.r.o. 50462164 51,45 € 20.09.2017 04.10.2017 Faktúra