Faktúra č. 13/20/0026
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Magdaléna Kokoruďová - REPROS
- IČO: 34906231
- Adresa: Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/20/0026
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 17.02.2020
- Celková hodnota: 68,18 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/20/031
- Dátum zverejnenia: 04.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/20/031 | Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Magdaléna Kokoruďová - REPROS | 34906231 | 68,20 € | 13.02.2020 | 20.02.2020 | Objednávka | |||||
| 13/20/0025 | batéria do notebooku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | EU-POWER, s.r.o. | 46970592 | 34,68 € | 12.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra |