Faktúra č. 13/20/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/20/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: batéria do notebooku
  • Dátum doručenia: 12.02.2020
  • Celková hodnota: 34,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/20/0026
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť