| 82/21/0220 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
291,82 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0227 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
346,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 220,41 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
831,53 € |
10.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
151,81 € |
13.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
75,91 € |
09.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
535,56 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0214 |
revízia el.inštalácie v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
150,00 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0226 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
360,00 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/21/0005 |
Dodávka tovaru - štruktúrovaná kabeláž pre potreby modernizácie serveru na škole. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
11 360,05 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 082,24 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0224 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,26 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0225 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0215 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
399,69 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
811,25 € |
21.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
948,89 € |
24.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
280,56 € |
20.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0205 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
952,97 € |
02.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0067 |
učebnice "Financie v praxi A a B" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
534,04 € |
30.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
