| 82/24/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 290,83 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/002 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
04.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0351 |
služby virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0317 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,75 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/003 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 786,08 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/004 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 315,80 € |
05.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0352 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 638,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0353 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 184,84 € |
05.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
246,30 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
299,84 € |
08.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
726,00 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/008 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/009 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
499,75 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0354 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0359 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0360 |
prenájom ľadovej plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
0,55 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0358 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0355 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 769,25 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
