| 82/22/0340 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
233,03 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "hlboko mrazené výrobky" |
Návrh rámcovej dohody na dodávku tovaru - "hlboko mrazené výrobky" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
Iné |
15 072,80 € |
03.01.2023 |
|
15.07.2023 |
13.01.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/23/0001 |
RAP - Zverejňovanie r.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0342 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0341 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 205,20 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0343 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,78 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0002 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0344 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 983,82 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
209,65 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
778,12 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/002 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
255,12 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
743,19 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/005 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 292,68 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/007 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0347 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 081,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
446,46 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0346 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
503,67 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/008 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 135,28 € |
09.01.2023 |
|
|
14.01.2023 |
|
|
Objednávka |
