| 2-2022 |
Zmluva o užívaní rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK, s.r.o. |
31733085 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.01.2022 |
|
31.12.2022 |
25.01.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| RÁMCOVÁ ZMLUVA na pekárske výrobky |
Rámcová zmluva na pekárske výrobky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a.s. |
30414245 |
Iné |
26 413,80 € |
01.01.2022 |
|
31.12.2022 |
25.02.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0334 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
217,44 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0332 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0333 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
375,56 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0335 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 664,28 € |
03.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Gazdačko |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.01.2022 |
|
09.02.2023 |
04.01.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 22/12/001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
142,00 € |
04.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0336 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,99 € |
04.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0338 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
05.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/002 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
918,45 € |
05.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0337 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 561,60 € |
05.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 111,53 € |
07.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/005 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/006 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
174,88 € |
07.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
117,41 € |
07.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0001 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0340 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0339 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,77 € |
07.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0341 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
