Faktúra č. 82/21/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/21/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 07.01.2022
  • Celková hodnota: 57,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2022
  • Poznámka:
Tlačiť