| 13/21/0155 |
reklamné perá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
252,00 € |
17.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/155 |
Nákup reklamných pier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
252,00 € |
06.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/128 |
Nákup reklamnej tašky s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0128 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/118 |
Nákup materiálu na výrobu nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
25.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0118 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
119,90 € |
26.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0274 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
903,93 € |
05.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
5 130,00 € |
12.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0305 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
816,53 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0331 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
789,72 € |
22.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0212 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 092,29 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0223 |
vydaná karta - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
13.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0220 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
291,82 € |
10.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0232 |
vydané karty - poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
4,80 € |
04.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0244 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 299,11 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0158 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
942,92 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0187 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 046,10 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| K/01/2021 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK OK, spol. s r.o. |
53506537 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
07.07.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/03/2021 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK OK, spol. s r.o. |
53506537 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/022 |
Reklama školy a tvorba videozáznamov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AHOJ MEDIA s.r.o. |
53092503 |
|
500,00 € |
03.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Objednávka |
