Faktúra č. 13/21/0118
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/21/0118
- Popis fakturovaného plnenia: montážny materiál
- Dátum doručenia: 26.11.2021
- Celková hodnota: 119,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/21/118
- Dátum zverejnenia: 02.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/21/118 | Nákup materiálu na výrobu nábytku | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 119,90 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Objednávka |