| 1-2024 |
Zmluva o užívaní rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
22.01.2024 |
|
31.12.2024 |
22.01.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 1/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11 914,51 € |
19.07.2024 |
|
25.08.2024 |
19.07.2024 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/23/0317 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,75 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
08.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
254,52 € |
09.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
725,75 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0004 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
119,76 € |
11.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 784,53 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
420,00 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 316,10 € |
16.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
378,76 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
499,24 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
418,50 € |
17.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 856,29 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 363,94 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
603,38 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
395,08 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
31,97 € |
25.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
