Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1/2022 Zmluva o prenájme izby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Martin Gazdačko Nájmy a prenájmy 0,00 € 04.01.2022 09.02.2023 04.01.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
1/2022 Dodatok č. 1/2022 k zmluve o dodávke plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 17.01.2022 17.01.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
11-4-19607 Dodatok 6 k poistnej zmluve - poistenie majetku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 239,60 € 14.01.2022 14.01.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
11-4-19607 Dodatok č. 7 k poistnej zmluve - poistenie majektu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 16.02.2022 17.02.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
11-4-19607 Dodatok č. 8 k poistnej zmluve - poistenie majetku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 0,00 € 04.05.2022 03.12.2023 13.05.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/22/0001 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 141,90 € 11.01.2022 20.01.2022 Faktúra
12/22/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 201,60 € 11.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0003 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 13.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0004 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Kingfruits s.r.o. 50470426 241,90 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 918,34 € 14.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0006 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 173,91 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0007 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 113,95 € 17.01.2022 24.01.2022 Faktúra
12/22/0008 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 434,21 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0009 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 003,78 € 18.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0010 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 206,92 € 19.01.2022 27.01.2022 Faktúra
12/22/0011 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 602,28 € 21.01.2022 31.01.2022 Faktúra
12/22/0012 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 919,28 € 21.01.2022 02.02.2022 Faktúra
12/22/0013 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 205,73 € 25.01.2022 04.02.2022 Faktúra
12/22/0014 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 623,43 € 26.01.2022 04.02.2022 Faktúra
12/22/0015 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 715,00 € 26.01.2022 09.02.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »