| 82/26/0188 |
technická a emisná kontrola PO629 IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TATRAMEX spol. s r.o. |
50173910 |
|
90,00 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/233 |
Nákup čistiacich a leštiacich výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
315,04 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0238 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
8,90 € |
29.06.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0237 |
toner xerox |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
67,00 € |
29.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 4 k PZ_poistenie majetku |
Dodatok č. 4 k PZ_poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.08.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/26/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
319,52 € |
26.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
34,63 € |
26.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0234 |
Materiál pre PV a údržbu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
75,33 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/172 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
117,23 € |
26.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/231 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
19,02 € |
25.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/236 |
Nákup utierok a toaletného papiera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
183,60 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/237 |
Nákup toneru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
67,00 € |
25.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/70/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "pracovné odevy pre žiakov" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
Iné |
11 955,20 € |
24.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/228 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
128,89 € |
24.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0224 |
Cvičné práce-spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
257,29 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0187 |
Pranie a žehlenie bielizne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
409,75 € |
24.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0232 |
Prívesný vozík - ťažné zariadenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
1 090,00 € |
24.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0229 |
stavebný materiál / oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
774,96 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0233 |
Náradie pre PV záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
26,97 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0230 |
Spotrebný materiál súborná práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9,84 € |
24.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
