| 13/26/0062 |
Náradie na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,82 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0059 |
Spotrebný materiál, náradie/cvičné práce, maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 159,80 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0060 |
Materiál na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
121,94 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0061 |
Hutný materiál/cvičné práce,maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,61 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/061 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 228,30 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/060 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
996,23 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0058 |
Elektromateriál cvičné práce PV, súborné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
102,08 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 837,53 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
896,54 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0051 |
užívanie rozvodných sietí 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 132,01 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 079,64 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0050 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
784,11 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/111 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
27,63 € |
27.02.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/059 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
412,74 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/062 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,68 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
15,94 € |
26.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0049 |
oprava chladničky Nord Line |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARTON Július MARTON SERVIS |
14359944 |
|
71,34 € |
25.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 05764/2026 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
Iné |
139 514,40 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0056 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
327,59 € |
25.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
