| 12/26/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
390,00 € |
01.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0091 |
Nákup elektromateriálu doplnenie dielne pre potreby záverečných skúšok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
810,34 € |
01.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
162,62 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
102,55 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
61,85 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
40,87 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
13,00 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
116,48 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
59,91 € |
31.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0090 |
občerstvenie - bagety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s. r. o. |
36255220 |
|
594,05 € |
31.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,18 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 586,86 € |
31.03.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
45,50 € |
31.03.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/32 |
Vývoz odpadu - plasty - Bardejovská 24, Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
25,45 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/33 |
Preprava materiálu: trasa Nitra - Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
61,50 € |
31.03.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0083 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
3,90 € |
31.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
400,82 € |
31.03.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/48/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CFT Academy Slovakia, o.z. |
42419123 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.03.2026 |
|
26.06.2026 |
31.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 425/2026 |
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. projektu 401402F681 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky |
50349287 |
Iné |
3 285 172,98 € |
30.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/12/087 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,20 € |
30.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Objednávka |
