| 12/26/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
301,87 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,50 € |
02.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0194 |
spotreba vody 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 189,94 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/63 |
Prepravu autobusom - teambuilding - Prešov - Zemplínska šírava a späť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYDRA TRANS BUS s. r. o. |
56597070 |
|
1 100,00 € |
02.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/62 |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
600,00 € |
02.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/73/U |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Myroslav Matsapura |
|
Nájmy a prenájmy |
340,00 € |
30.06.2026 |
|
31.08.2026 |
08.07.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0239 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
315,04 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0240 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
463,41 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0189 |
užívanie rozvodných sietí 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0190 |
systemová podpora Magma 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
30.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0184 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 077,10 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
34,58 € |
30.06.2026 |
|
|
22.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/196 |
Nákup doplnkov pre prevádzku prívesného vozíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o. |
36408905 |
|
45,88 € |
30.06.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/232 |
Nákup čistiacich a leštiacich výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
463,41 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/59 |
Technické a emisná kontrola - MV PO629IN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TATRAMEX spol. s r.o. |
50173910 |
|
90,00 € |
29.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/171 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
69,15 € |
29.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/238 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
8,90 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/239 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
163,21 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0235 |
Elektro-materiál elektroinštalácia dielne PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
19,02 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0236 |
utierky midi premium , toaletný papier premium |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
183,60 € |
29.06.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
