| 13/26/255 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
180,28 € |
26.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb_2026 |
Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
Iné |
1 217,70 € |
26.08.2026 |
|
30.06.2027 |
28.08.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/256 |
Nákup toneru a valca BROTHER |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
43,17 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/252 |
Roll up standard + grafika - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
350,50 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/253 |
Elektronická kniha jázd + príslušenstvo: čip, čítačka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
255,82 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0256 |
interierové vybavenie/VMV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
3 996,00 € |
25.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,12 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0257 |
roll up s tlačou, grafické služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
350,50 € |
25.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/78 |
Tlač tlačív |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
112,68 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/185 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,44 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/183 |
Nákup Ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
243,37 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0199 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
46,45 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
30,31 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0200 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
61,37 € |
24.08.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/184 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
245,70 € |
24.08.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0251 |
oprava strechy po veternej smršti |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
23 680,29 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0250 |
Vysprávky a maľby stien školská kuchyňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
1 653,19 € |
24.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/79/I |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska a izieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenský zväz rybolovnej techniky |
31871526 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26/11A/032 |
Nákup pekárenských výrobkov. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,64 € |
21.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0249 |
VO - realizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 230,00 € |
21.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
