| 13/26/151 |
Nákup stavebného materiáu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
225,36 € |
21.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0128 |
Infrafólia elektrik. materiál PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Soleya s.r.o. |
46480901 |
|
182,40 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0120 |
oprava vozidla WV Kombi PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TMT service s. r. o. |
54374812 |
|
556,46 € |
21.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0127 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
194,68 € |
21.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/129 |
Nákup tonerov a valca |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
58,06 € |
20.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
720,86 € |
20.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0118 |
preprava na trase Nitra - Prešov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
61,50 € |
20.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/139 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,65 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/156 |
Nákup odstraňovača cementových povlakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
10,33 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/107 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 305,87 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0124 |
Stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
162,30 € |
20.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 464,59 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 541,84 € |
17.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
3 541,55 € |
17.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0126 |
publikácia "Legislatíva pre školy - apríl 26" - 2. aktualizácia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
50,80 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/51/T |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Magda |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
17.04.2026 |
|
30.06.2026 |
20.04.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0117 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
299,65 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0119 |
Nákup PHM od 01. - 15.04.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
128,54 € |
17.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0125 |
papier xerox , kancelarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
368,90 € |
17.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 900,51 € |
17.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
