| 82/26/0105 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
10.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0106 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/297 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
377,48 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0100 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 171,08 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
185,28 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/50/K |
Zmluva o prenájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Hulínová |
50426117 |
Nájmy a prenájmy |
540,00 € |
09.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0104 |
Spotrebný materiál technik drevostavieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
248,55 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0105 |
Spotrebný materiál /MS technik drevostavieb PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
13,16 € |
09.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0108 |
Multifunkčný zverák - dielňa 77 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tibor Matušovský - MT Shop |
43946879 |
|
368,40 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0101 |
elektroda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,13 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0102 |
Materiál na oplotenie server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
186,38 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0106 |
Spotrebný materiál /produktívna práca PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
72,57 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0103 |
ostatný materiál a čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
257,99 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0100 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0101 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0102 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,14 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/113 |
Nádoba 55 l |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
47,82 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/115 |
Nákup setu - paplón + vankúš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 131,60 € |
09.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0099 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
88,20 € |
09.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0109 |
LEVELYS spony, kliny , stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
249,67 € |
09.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
