| 82/26/0127 |
Oprava vŕtačky Bosch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
32,50 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0143 |
Materiál na opravu zborovne, maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
172,35 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0151 |
hmoždiny, lišty, zámok zásuvkový, TS-zámok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
54,54 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0147 |
Materiál k produktívnej práci žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
885,90 € |
04.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0125 |
dodávka zemného plynu za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
71,51 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0126 |
dodávka zemného plynu za 05/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 308,64 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/120 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
264,95 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/121 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
195,00 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/119 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
571,01 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/118 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 604,47 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 060,40 € |
04.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0128 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,08 € |
04.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0129 |
likvidácia kuchynského odpadu 04/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/117 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 686,62 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0125 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
195,00 € |
04.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0126 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
570,73 € |
04.05.2026 |
|
|
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0142 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
762,07 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/148 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
145,21 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/149 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
1 339,19 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/150 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
117,64 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
