| 82/26/0114 |
brúsenie kuchynských nožov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Radovan Wolf - RAWOOD |
35274620 |
|
40,70 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/116 |
Nákup utierok do zásobníkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
13.04.2026 |
|
|
18.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
10,57 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
631,57 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
203,29 € |
13.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0107 |
spotreba plynu 03/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
9 406,45 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/120 |
Nákup toneru HP a tlačiarne A3 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
685,00 € |
13.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/109 |
Pracovné odevy na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
30,84 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/098 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 496,97 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/35 |
brúsenie nožov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Radovan Wolf - RAWOOD |
35274620 |
|
40,70 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0114 |
tlačiareň HP Laser Jet , toner HP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
685,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0113 |
utierky impulse |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
66,00 € |
13.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/099 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
448,02 € |
13.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
13.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/146 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
87,09 € |
13.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
377,33 € |
13.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/98 |
Nákup kancelárskeho nábytku v zmysle zmluvy č. 2026/47/RZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
2 030,99 € |
10.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0112 |
tričko s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
54,24 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0110 |
nádoby plastové- koše |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
47,82 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/096 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
260,00 € |
10.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Objednávka |
