| 82/26/0200 |
likvidácia kuchynského odpadu 06/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
06.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0198 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
06.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0197 |
spotreba vody 2.Q.2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
882,66 € |
06.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0191 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
615,00 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0192 |
nové verzie Magma 3.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0193 |
Nákup PHM od 16. - 30.06.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
362,74 € |
03.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/74 |
Zmluva o spolupráci a o spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0242 |
kábel HDMI 15 m |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
28,00 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/175 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
169,44 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
31,43 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
12,26 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0187 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 262,09 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 079,12 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0189 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
778,00 € |
03.07.2026 |
|
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0199 |
kurz digitalizácie ERASMUS+, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0196 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
188,44 € |
03.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/61 |
Stáž ERASMUS+, KURZ, Španielsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
400,00 € |
03.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0241 |
dlažba walk grey |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
25,65 € |
03.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
59,50 € |
03.07.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0195 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
