| 13/26/0033 |
Pracovné odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
117,70 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0032 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
73,68 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0033 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0034 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
17,85 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/11A/005 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
110,30 € |
05.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/28 |
Nákup pracovného oblečenia - majster |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
117,70 € |
05.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0032 |
Hutný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
139,35 € |
05.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
247,71 € |
05.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/47 |
wecare armor kompat. paska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
27,00 € |
05.02.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/25/RZ |
Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "Elektro materiál" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
Iné |
15 859,45 € |
04.02.2026 |
|
31.12.2026 |
05.02.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/26/0022 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
24,11 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0025 |
revízia plynových zariadení |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
105,00 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0027 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
04.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0028 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
53,51 € |
04.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0029 |
Spotrebný materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
35,98 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0031 |
Súborna práca MHT - spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
64,65 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0026 |
škodová udalosť/oprava vozidla PO 062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
POLY - TRADE, spol. s r. o. |
31707611 |
|
1 522,48 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0023 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
11,30 € |
04.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0024 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,93 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/32 |
Toner H-CF279X, Canon C-EXV60 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
53,50 € |
04.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Objednávka |
