| 13/26/83 |
Redukcie a príslušenstvo k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
65,00 € |
04.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/60 |
Dlažba a príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
732,85 € |
04.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0054 |
Nákup PHM od 16. - 28.02.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
143,15 € |
03.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0053 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
975,66 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0062 |
Náradie na súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,82 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0059 |
Spotrebný materiál, náradie/cvičné práce, maturita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 159,80 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0060 |
Materiál na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
121,94 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0061 |
Hutný materiál/cvičné práce,maturitné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
271,61 € |
02.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/061 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 228,30 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/060 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
996,23 € |
02.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0058 |
Elektromateriál cvičné práce PV, súborné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
102,08 € |
02.03.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 837,53 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
896,54 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0051 |
užívanie rozvodných sietí 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 132,01 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 079,64 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0050 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
784,11 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/111 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
27,63 € |
27.02.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
