| 82/26/0064 |
likvidácia kuchynského odpadu 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
121,77 € |
09.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0058 |
oprava čerpadiel v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
6 891,96 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0057 |
Zamestnanecké benefity/multicard |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
109,20 € |
09.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/46 |
Dodatok č. 1 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
Iné |
0,00 € |
09.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/26/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
653,06 € |
09.03.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/70 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
79,76 € |
09.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 973,85 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 975,07 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
653,15 € |
06.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/24 |
Oprava guľového ventilu - výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
106,65 € |
06.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0064 |
rigips - stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
4,88 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0060 |
telekomunikačné služby - pevná linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,57 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0061 |
Telekomunikačné služby - internet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,66 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0062 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
78,16 € |
05.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/42/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41 683,72 € |
04.03.2026 |
|
15.05.2026 |
04.03.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/0066 |
Nákup maliarske potreby oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
230,64 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0063 |
nákup podlahy s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Laudaco, s.r.o. |
46767321 |
|
732,85 € |
04.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0056 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,00 € |
04.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0055 |
zhotovenie ITIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
8,20 € |
04.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0063 |
spotreba vody 02/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 291,64 € |
04.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
|
|
Faktúra |
