| 13/26/0268 |
Kancelársky materiál + zápisnik BOZP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
256,41 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/195 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
288,00 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/196 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
409,80 € |
04.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/82 |
Manipulačne práce s vysokozdvižným vozíkom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Matúš Lacko - PRODLAŽBA |
48063274 |
|
61,50 € |
04.09.2026 |
|
|
23.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/275 |
Maliarske potreby - informačná tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
30,32 € |
04.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/79 |
ASC - Edupage AI 50 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
62,00 € |
03.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0257 |
Nákup PHM od 16. - 31.08.2026, poplatky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
104,60 € |
03.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0260 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
113,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0259 |
Edupage AI 50/kredity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
62,00 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0258 |
spotreba vody 08/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 430,79 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,90 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0266 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
490,61 € |
02.09.2026 |
|
|
12.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0263 |
Dvere+príslušenstvo k dverám na ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. Malacky ,pobočka Prešov |
34116125 |
|
113,78 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0256 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
65,77 € |
02.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0265 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,58 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
253,99 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
957,68 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 834,91 € |
02.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
303,00 € |
02.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
145,30 € |
02.09.2026 |
|
|
01.10.2026 |
|
|
Faktúra |
