| 13/26/226 |
Nákup hadice s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,80 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/227 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
137,48 € |
23.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 12/26/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
620,86 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0186 |
poskytnutie montážnej plošiny s obsluhou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
|
420,66 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0185 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
386,22 € |
23.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0227 |
vybavenie kuchyne ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
466,97 € |
23.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0225 |
hadica záhradná 25 m |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
32,80 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0226 |
vodoinštalačný a kurenársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
137,48 € |
23.06.2026 |
|
|
21.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0183 |
stáž ERASMUS+, Poľsko |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FUNDACJA NOVA |
5842729371 |
|
11 540,00 € |
22.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/57 |
Ubytovanie - Konferencia PZVAR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMÉNA, s.r.o. |
31399282 |
|
140,00 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/219 |
Nákup vybavenia kuchyne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
466,67 € |
22.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0181 |
užívanie rozvodných sietí 01/2026 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
536,93 € |
22.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0182 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
33,26 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0184 |
Krátkodobá mobilita študentov odborného vzdelávania a prípravy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FUNDACJA NOVA |
5842729371 |
|
243,00 € |
22.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0181 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,42 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
905,24 € |
22.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/12/168 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 072,32 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/169 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
301,62 € |
22.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0217 |
výmena kazetového stropu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
|
21 962,39 € |
22.06.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/56 |
Brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
386,22 € |
19.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
