| 13/26/0208 |
pracovne čižmy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
31,00 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0163 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
95,70 € |
04.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26/11A/027 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
62,35 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/11A/026 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
13,47 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/11A/025 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
7,33 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26/12/152 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
654,61 € |
04.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 82/26/0160 |
Nákup PHM od 16. - 31.05.2026, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
195,56 € |
03.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0202 |
laminátová podlaha s príslušentvom-imerzívna miestnosť |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kristián Malinovský - km parket |
40148581 |
|
1 330,71 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0201 |
Materiál k produktívnej práci žiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kreatívny raj plus, s.r.o. |
55055231 |
|
59,80 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/202 |
Nákup čistiacich a leštiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
320,83 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/201 |
Nákup tovaru pre účelové cvičenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZBRANE ŠOLTÉS s.r.o. |
54280117 |
|
34,80 € |
03.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/205 |
Nákup outdoorovej kamery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
642,75 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 13/26/0205 |
čistiace a hygienické prostriedky, ostatný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
320,83 € |
03.06.2026 |
|
|
13.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0203 |
Materiál na záverečné skúšky PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
140,44 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 82/26/0161 |
prenájom kontajnera |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALGECO, s.r.o. - organizačná zložka |
35940212 |
|
93,73 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/0204 |
vzduchové terče a diabolky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ZBRANE ŠOLTÉS s.r.o. |
54280117 |
|
34,80 € |
03.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 12/26/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
110,76 € |
03.06.2026 |
|
|
04.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 13/26/235 |
Nákup kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
28,00 € |
03.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 2026/66/ZoD |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENECO s.r.o. |
36468002 |
Iné |
10 455,00 € |
02.06.2026 |
|
|
03.06.2026 |
Ing. Martina Nováková, PhD. |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/26/200 |
Nákup laminátovej podlahy s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kristián Malinovský - km parket |
40148581 |
|
1 330,71 € |
02.06.2026 |
|
|
06.06.2026 |
|
|
Objednávka |
