Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/24/0013 školenie iSPIN Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 71,70 € 25.01.2024 08.02.2024 Faktúra
82/24/0014 pranie a žehlenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 430,40 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0013 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 290,33 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0012 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 106,69 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0011 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 262,48 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
13/24/0017 príslušenstvo k PC, spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 64,00 € 25.01.2024 09.02.2024 Faktúra
12/24/0017 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 31,97 € 25.01.2024 21.02.2024 Faktúra
13/24/010 Nákup utierok do zásobníkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 285,00 € 24.01.2024 25.01.2024 Objednávka
13/24/017 Nákup počitačového vybavenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AXDATA, s.r.o. 36508411 64,00 € 24.01.2024 29.01.2024 Objednávka
24/12/027 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 31,98 € 24.01.2024 30.01.2024 Objednávka
13/24/0010 rezivo a porez na kuchynskú linku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 2 342,17 € 24.01.2024 31.01.2024 Faktúra
T/03/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK Kojatice 31305423 Nájmy a prenájmy 0,00 € 24.01.2024 18.02.2024 05.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/0009 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 285,00 € 24.01.2024 09.02.2024 Faktúra
A/01/2024 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Pierre Baguette s.r.o. 36255220 Nájmy a prenájmy 0,00 € 24.01.2024 16.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
RZ/02/2024 Rámcová zmluva na dodávku tovaru - "čistiace a hygienické výrobky" Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 11 962,45 € 23.01.2024 31.12.2024 23.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/24/0011 maliarske práce - oprava administratívnych priestorov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KALSTAV, s.r.o. 36506427 840,25 € 23.01.2024 08.02.2024 Faktúra
12/24/0016 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 395,08 € 23.01.2024 21.02.2024 Faktúra
82/24/0012 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 239,00 € 23.01.2024 21.02.2024 Faktúra
1-2024 Zmluva o užívaní rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 Palivá, energie, voda, telefóny 0,00 € 22.01.2024 31.12.2024 22.01.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/24/007 Nákup dreva/reziva na výrobu kuchynskej linky - sekretariát v zmysle CP. Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LITMAR, s.r.o. 46966382 2 342,17 € 22.01.2024 24.01.2024 Objednávka