| 13/24/0005 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
984,10 € |
19.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/016 |
Náplň lekárničky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
42,79 € |
19.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0004 |
sieťové prvky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
806,80 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0003 |
náradie, náhradné násady na náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
46,99 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/006 |
Nákup písacích stolov - knižnica ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
984,10 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/003 |
Nákup knižníc a kancelárskych kresiel - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
3 260,40 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/004 |
Nákup sieťových prvkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
806,80 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/005 |
Hrable + násady na náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
46,99 € |
18.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| RZ/01/2024 |
Rámcová zmluva na poskytovanie služieb - pranie a chemické čistenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
Iné |
25 414,50 € |
18.01.2024 |
|
31.12.2025 |
26.01.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/24/0013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 363,94 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 856,29 € |
18.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0368 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
738,09 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/002 |
Nákup tabletu iPAD Pro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
998,00 € |
17.01.2024 |
|
|
22.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0010 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
499,24 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0002 |
tablet iPad Pro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
998,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 568,26 € |
17.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0008 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 042,21 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0009 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
17.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
