| 12/24/0115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
449,84 € |
22.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0116 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
176,82 € |
22.05.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0128 |
kábel predlžovací |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/124 |
Nákup tonerov - ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
75,42 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/150 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
369,36 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
176,75 € |
21.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/121 |
nákup fúkača 125 BVx |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
355,90 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/123 |
Nákup kábla USB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0127 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
69,14 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,34 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0126 |
fúkač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
355,90 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/149 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 183,69 € |
20.05.2024 |
|
|
29.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
363,00 € |
20.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
365,21 € |
20.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0124 |
vodoinštalačný materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
76,66 € |
17.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0135 |
Nákup PHM obdobie 01.-15.5.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
298,51 € |
17.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0125 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
6,83 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0136 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0134 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
48,00 € |
17.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
987,54 € |
17.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Objednávka |
