| 13/24/208 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,80 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/211 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
415,39 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/207 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
116,16 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/209 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
443,71 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0206 |
pracovné pomôcky - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
248,29 € |
04.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
518,84 € |
04.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/219 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
643,93 € |
04.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/220 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
677,96 € |
04.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0243 |
prenájom priestorov a občerstvenie pre konzorcium škôl/projekt Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
4 SPORT, s.r.o. |
36478369 |
|
1 206,70 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0242 |
mesačný a prevádzkový poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
20,34 € |
03.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0247 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ Dopravná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
303,72 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0248 |
tlač propagačných materiáov /SOŠ služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
307,00 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0249 |
tlač propagačných materiáov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
499,68 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0250 |
tlač propagačných materiáov/ SŠ ĽP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
286,94 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0207 |
propagačné materiály Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DaT - Design and Technology s.r.o. |
50903632 |
|
357,20 € |
03.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0244 |
podaná strava pre účastníkov MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 420,00 € |
03.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/208 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
518,88 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/207 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
03.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0205 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
957,66 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0246 |
telekomunikačné služby 01. - 31. 08. 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
88,68 € |
03.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
|
|
Faktúra |
