Faktúra č. 82/24/0243

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0243
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov a občerstvenie pre konzorcium škôl/projekt Erasmus+
  • Dátum doručenia: 03.09.2024
  • Celková hodnota: 1 206,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 82/24/065
  • Dátum zverejnenia: 06.09.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
82/24/065 Prenájom priestorov a poskytnuté občerstvenie - projekt ERASMUS+ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 4 SPORT, s.r.o. 36478369 1 206,70 € 26.08.2024 04.09.2024 Objednávka
Tlačiť