Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/23/0036 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 460,51 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0035 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 207,53 € 10.02.2023 17.02.2023 Faktúra
13/23/022 Nákup redukcie - HDMI na VGA Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MARGARETKA PO, s. r. o. 44987447 13,30 € 09.02.2023 11.02.2023 Objednávka
82/23/0032 E - stravovacie kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 711,80 € 09.02.2023 17.02.2023 Faktúra
12/23/0039 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 227,40 € 09.02.2023 13.03.2023 Faktúra
82/23/005 Metrologické výkony v zmysle CP 220/2023/02/0353 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 211,20 € 09.02.2023 23.03.2023 Objednávka
K/02/2023 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Velux Slovensko spol. s r.o. 31348611 Nájmy a prenájmy 600,00 € 08.02.2023 09.02.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
K/01/2023 Zmluva o nájme kongresovej sály Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SAVRIA n.o. 45736782 Iné 330,00 € 08.02.2023 09.02.2023 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
82/23/0027 služby v oblasti informačno-komunikač.technológií Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SANDING spol. s r.o. 35777061 367,08 € 08.02.2023 15.02.2023 Faktúra
23/12/052 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 543,36 € 08.02.2023 15.02.2023 Objednávka
82/23/0026 spotreba plynu 01/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 37 569,29 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0030 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 22,61 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0029 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 45,60 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0028 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 28,80 € 08.02.2023 17.02.2023 Faktúra
82/23/0031 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.02.2023 27.02.2023 Faktúra
12/23/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 157,68 € 08.02.2023 13.03.2023 Faktúra
13/23/0023 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 485,02 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
82/23/0024 opätovné vydanie karty + poštovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 16,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Faktúra
23/12/051 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 227,50 € 07.02.2023 15.02.2023 Objednávka
23/12/050 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 157,80 € 07.02.2023 15.02.2023 Objednávka