| 13/23/073 |
Nákup dverovej vložky + kľúče FAB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/074 |
Nákup fixačnej jednotky pre XEROX B7030 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
321,60 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/076 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
57,33 € |
11.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
223,04 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0077 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
135,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0076 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,73 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0118 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0117 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0115 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/169 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
438,97 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/023 |
Kontrola a nastavenie detektorov spáliteľných plynov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
10.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/167 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
10.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
838,72 € |
10.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
57,51 € |
10.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0075 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
67,56 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| U/3/2023 |
Zmluva o prenájme izby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Danyil Matsola |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
10.05.2023 |
|
11.05.2024 |
02.06.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/23/0129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
62,41 € |
10.05.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0112 |
spotreba plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 486,49 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
61,50 € |
09.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
