| 23/12/206 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/205 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
458,72 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0139 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
403,25 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
112,72 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0098 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
360,00 € |
06.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
240,00 € |
06.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0140 |
spotreba el.energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 920,32 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0161 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
129,36 € |
06.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0097 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
247,00 € |
05.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0138 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
127,89 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/203 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/201 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
798,28 € |
05.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0136 |
služby virtuálnej knižnice 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
574,85 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0137 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 754,37 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/091 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
17,75 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/090 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
18,83 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
|
|
Objednávka |
