| 13/23/0107 |
nôž do kosačky HQ RIDER 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
90,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/212 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
384,22 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 081,97 € |
12.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0106 |
Projektor BENQ PRJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
445,00 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
376,21 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/101 |
Nákup dataprojektora BENQ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
445,00 € |
09.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
986,02 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0149 |
výmena detektora v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
338,40 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
380,54 € |
09.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0104 |
sústružnické nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
264,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/096 |
Nákup lepidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
63,50 € |
08.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Objednávka |
| Ukončenie Zmuvy č. T/03/2023 o prenájme telocvične |
Ukončenie Zmuvy č. T/03/2023 o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Marek Lazorík |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
08.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/23/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
497,48 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0103 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
63,50 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0148 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 109,14 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0143 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 616,10 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0146 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0145 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,95 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0144 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
