| 23/12/320 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
241,14 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/321 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 616,93 € |
02.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/322 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
70,21 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/324 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
764,84 € |
02.11.2023 |
|
|
13.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0283 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0193 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
107,40 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/204 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
638,21 € |
02.11.2023 |
|
|
16.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/323 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 362,26 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0284 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
175,20 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
89,68 € |
02.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| T/11/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INGOS Prešov s.r.o. |
31698352 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
31.10.2023 |
|
14.03.2024 |
03.11.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/23/185 |
Nákup rukavíc pre prevádzku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
107,40 € |
31.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
914,12 € |
31.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/190 |
Nákup elektroinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
1 473,97 € |
31.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 017,97 € |
30.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/317 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
300,00 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/318 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
32,40 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/319 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
87,15 € |
27.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0192 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 025,24 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
